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河池市市政管理局2019年度部门“三公经费”预算公开及项目预算绩效公开 

2019-02-16 15:10     来源:河池市城市管理执法局
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一、河池市市政管理局“三公”经费预算情况及增减变化情况

(一)“三公”经费、会议费和培训费支出预算情况 

2019年度,河池市市政管理局本级“三公”经费支出预算1万元,为公务接待费支出预算1万元;会议经费支出预算3万元,为市政行业专项会议费;培训费支出预算1.72万元,为年度处级、科级干部培训支出和行业研讨培训支出。

(二)“三公”经费预算增减变化

河池市市政管理局2018年度“三公”经费预算为1万元,为公务接待费1万元,与上年度同比相同。

1.公务用车制度改革,河池市市政管理局本级为行政单位,无公务用车,无运行维护费支出。

2.为全面落实中央八项规定精神,严控公务接待标准。在编制2019年预算时,充分参考上年实际发生的公务接待情况并结合2019年的工作实际,编列了1万元的公务接待费预算,维持零增长。

二、2019年机关运行经费预算情况 

2019年局机关运行经费预算情况如下:机关年度“基本公用支出”预算5万元,其中:办公费2.30万元,差旅费1.70万元,公务接待费1.00万元。

 

三、2019年项目预算绩效情况

(一)单位(整体)整体支出预算绩效目标(附表2-1)

2019年河池市市政管理局(含非独立核算单位市路灯处、市燃气处)部门预算单位整体支出3862.68万元,其中:市政局本级3714.54万元,市路灯处110.61万元,市燃气处37.53万元。

(一)单位(项目整体)支出预算绩效目标(附表2-2)

2019年部门预算一般项目共10个,分别为:市容市貌监管经费(非税项目)、市政热线平台项目、路灯处聘用人员工资、公厕管理、综合执法局执法经费(非税项目)、市政专项会议费、城市清洁工作经费、白马街日常运行维护、路灯检修维护费(非税项目)、园博园河池展园经费。项目预算总金额957.00万元。

(二)单位项目支出预算绩效目标(附表1)

2018年部门预算10个一般项目总金额.00万元,其中: 市容市貌监管经费(非税项目)40万元,市政热线平台项目190万元,路灯处聘用人员工资41万元,公厕管理35万元,综合执法局执法经费(非税项目)40万元,市政专项会议费3万元,城市清洁工作经费万元,白马街日常运行维护3万元,路灯检修维护费(非税项目)2万元、第12、13届园博会经费600万元。

 

四、2018年项目预算绩效自评报告

2018年一般公共预算财政拨款项目共9个,分别为:市容市貌监管经费(非税项目)、市政热线平台项目、路灯处聘用人员工资、公厕管理、综合执法局执法经费(非税项目)、市政专项会议费、城市清洁工作经费、白马街日常运行维护、路灯检修维护费(非税项目)。项目预算总金额366.00万元。

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